Sisekäibearve saaja kontaktisik

Sisekäibearve saatmine finantsallika käsutaja(te)le kinnitamiseks 

Kui sa ei ole ise finantsallika käsutaja, siis määra arve reale finantsallika käsutaja, kes peab arve rea kinnitama:

1. Kui sa tead finantsallikat, millelt kulu finantseeritakse, siis vali see finantsallikas süsteemist (valida saad neid finantsallikaid, mis on aktiivsed, suletud finantsallikaid valida ei saa). Sellisel juhul saad finantsallika käsutajaks valida töötaja, kellel on selle konkreetse finantsallika (kaas)käsutamise õigus.
   
2. Kui sa finantsallikat ei tea, siis lisa arve reale ainult finantsallika käsutaja, kes arve rea kinnitama peab ja tema lisab ise sobiva finantsallika. Finantsallika käsutajaks saad valida töötaja, kellel on kasvõi ühe aktiivse finantsallika (kaas)käsutamise õigus.
3. Finantsallika käsutaja(te)le arve saatmiseks klõpsa nupul Salvesta ja saada kinnitamiseks.
   

Ühe kulurea jagamine kahe kulurea vahel

1. Kui sa tead, et üks kulurida tasutakse mitmelt allikalt, siis klõpsa selle rea lõpus oleval rea dubleerimise nupul.
   
2. Muuda nii dubleeritud real kui ka juurde lisatud real kogust või hinda vastavalt sellele, kuidas soovid, et summa kahe rea vahel jaguneks. Süsteem kontrollib, et kogu arve summa saaks ridade vahel kaetud.
   
3. Kui ridade vahel jagatud summa on arve enda summast väiksem või suurem, siis on kuvatud punasega, kui suur osa arve summast on kaetud.
   
4. Kui ridade vahel jagatud summa on arve summast suurem või väiksem, siis arvet finantsallika käsutaja(te)le kinnitamiseks saata ei saa enne, kui summa on arve ridade vahel 100% kaetud. 

Sisekäibearve kinnitamine olukorras, kus kontaktisik = finantsallika käsutaja 

Kui oled ise finantsallika käsutaja, siis:

1. Lisa arve reale/ridadele finantsallikas. Finantsallika käsutajaks vali iseennast.
   
2. Klõpsa arve ridade all nupul Kinnita arve read
   
3. Arve saab staatuse Kinnitatud ning arve real/ridadel on kuvatud kinnitamise aeg.
   
4. Kui soovid üht kulurida tasuda mitmelt finantsallikalt, siis klõpsa selle rea lõpus oleval rea dubleerimise nupul, mida soovid mitmelt allikalt finantseerida.
   
5. Muuda nii dubleeritud real kui ka juurde lisatud real kogust või hinda vastavalt sellele, kuidas soovid, et summa kahe rea vahel jaguneks. Süsteem kontrollib, et kogu arve summa saaks ridade vahel kaetud.
   
6. Kui ridade vahel jagatud summa on arve enda summast väiksem või suurem, siis on kuvatud punasega, kui suur osa arve summast on kaetud.
   
7. Kui ridade vahel jagatud summa on arve summast suurem või väiksem, siis arve ridu kinnitada ei saa enne, kui summa on arve ridade vahel 100% kaetud.
   
   

Sisekäibearve tagastamine sisestajale 

1. Sisekäibearve tagastamiseks sisestajale klõpsa arve vaatamise vormil (arve ei tohi muutmiseks lahti olla) punasel nupul Tagasta sisestajale.
   
   
2. Lisa tagastamise põhjus ja klõpsa Salvesta.
3.  Arve saab staatuse Tagastatud sisestajale (sisestajale saadetakse teade ja talle tekib tööülesanne).
   
   

Sisekäibearvele teise kontaktisiku määramine 

Kui sina ei ole arvega seotud kontaktisik, siis saad arvele määrata teise kontaktisiku, kes peab arvele finantsallika käsutaja(d) määrama.

1. Klõpsa sulle tulnud tööülesandel.
2. Kustuta arve andmetes väljal Arve saaja kontaktisik enda nimi ja lisa sinna teine töötaja. Salvesta tehtud muudatus.
   
3. Sinu poolt määratud kasutajale saadetakse teade ja talle tekib tööülesanne (ja tema asendajale, kui on asendaja määratud) avalehel plokki Kontaktisikule saadetud sisekäibearved.
   
   

Sisekäibearve saaja kontaktisikule tagastatud sisekäibearve

1. Tagastatud sisekäibearve on kuvatud DHIS-i avalehel plokis Tagastatud sisekäibearved ja e-posti aadressile saadetakse ka sisekäibearve tagastamise teade. 
   
2. Klõpsa tagastatud arvel. Avaneb arve muutmise vaade.
3. Tee arvel vajalikud muudatused ja saada arve uuesti finantsallika käsutaja(te)le kinnitamiseks klõpsates nupul Salvesta ja saada kinnitamiseks.