Vaikimisi on arve andmetes dokumendiliigiks "Ostuarve". Kreeditarve menetlemise valida dokumendiliigiks "Kreeditarve".
Selgituse väljale kirjuta, millise arve kreeditarvega on tegemist. Kreeditarve summad tuleb sisestada miinusega!
E-arveldaja kaudu saabunud kreeditarve ei registreeru automaatselt põhiarve juurde, kuna arve XML-is puudub vastav info selle kohta. Aga kaks süsteemis eraldi registreerunud arvet on võimalik omavahel tagantjärgi seostada. Tavaseose loomisel pole vahet, kumma arve juurest seost looma hakatakse.
Avaneb nimekiri registreeritud ostuarvetest. Kui arve, millega soovid seost luua, on nimekirjavaate esimesel lehel kuvatud (nimekirjavaadet saad veergude alusel järjestada), siis märgista selle rea ees olev märkeruut ja klõpsa nupule "Seo valitud".
Nimekirjavaates olevate ridade arvu soovi korral seadete all muuta: Menüü "Haldamine" → Seaded → Nimekirjades näidatav ridade arv.
Kreeditarve manuaalne registreerimine põhiarve juurde vastusdokumendina
Kui kreeditarve sisestatakse manuaalselt (pole tulnud e-arvena), siis on võimalik see registreerida põhiarve juurde vastusdokumendina.
Otsi ülesse põhiarve, mille vaatamise vormil (Muuda nuppu pole kandel vaja vajutada) vali Registreeri vastusdokument: Ostuarve
Avaneb tavapärane ostuarve registreerimise vorm, kus on vaja vajalikud andmed täita (nagu eelpool kirjeldatud, siis summad märkida miinusega). Peale kreeditarve salvestamist on kahe arve vahel tekkinud seos.