Arve noppimine

Kinnitatud ostuarveid kuvatakse raamatupidajale avalehel eraldi plokis "Maksmisele määratud ostuarved"

ja otseteede plokis "Kinnitatud ostuarved", millele klõpsates suunatakse kinnitatud ostuarvete nimekirjavaatesse, kus saad arveid noppida.

Nimekirjavaates arve noppimine

Nimekirjavaates arve noppimiseks klõpsa vastaval real nupule Nopi.

Lisaks saad noppida mitu arvet korraga, selleks märgista nimekirjavaates arved, mida soovid noppida ja klõpsa nupule Nopi valitud.

Veergu "Arvega tegelev raamatupidaja" tekib raamatupidaja nimi, kes on arve enda nimele noppinud ja neid arveid ei saa teised nimekirjavaates noppida.

Dokumendikandel arve noppimine

Dokumendikandel arve noppimiseks klõpsa nupul Nopi.

Raamatupidajana arve tagastamine/tühistamine

• Kogu arve tagasi saatmiseks klõpsa nupule Tagasta arve (joonis p 3), arve saadetakse tagasi arve rea sisestajale ning ostuarve staatus on seejärel Tagastatud.
  
• Arve rea tagasi saatmiseks klõpsa arve rea lõpus nupule Tagasta (joonis p 2), misjärel saadetakse töövoog tagasi arve rea sisestajale, või Tagasi (joonis p 1), mis saadab töövoo tagasi finantsallika käsutajale.
• Raamatupidajana saad vajadusel töövoo tühistada, klõpsates arve rea all olevat nuppu Tühista arve (joonis p 4). Arve tühistamisel lisa tühistamise põhjus, mis hiljem kuvatakse väljal "Staatuse kommentaar". Peale tühistamist läheb kanne lukku, lahti saab lukustada lukustaja ise või DHIS-i administraator. 
  
  

• Arve rea tagasi saatmisel tehtud kommentaar on nähtav, kui liikuda hiirega arve real kursoriga staatuse peale (vt joonis p 2).
• Kui raamatupidaja on tagasi saatnud kogu arve, siis kuvatakse tagastamise kommentaar väljal Staatuse kommentaar (vt joonis p 1). 

Trükifaili loomine

Trükifaili saad luua plokis Faili loomine. Selleks vali Trükifaili mall kinnitamise kuupäevadega, vali sobiv formaat (nt pdf) ja Väli: Trükifail (vt joonis). Seejärel klõpsa nupule Loo fail.  Kui hiljem tekib vajadus trükifaili uuendada, siis loo uus fail eelkirjeldatud viisil ja vana fail asendatakse uuega. 

Maksekorralduse lisamine

Maksekorralduse lisamiseks lukusta kanne esmalt lahti. Selleks klõpsa kolme punktiga tähistatud nupule ning vali Lukusta lahti (vt pilt).

Seejärel klõpsa nupule Muuda ja lisa raamatupidamise plokis maksekorralduse väljale maksekorralduse fail. Kui fail on üles laetud, siis salvesta kanne. NB! Kui kande salvestamiseks on olemas ka nupp Salvesta ja saada kinnitamiseks, siis klõpsa sellele, sest sellises olukorras on nupp Salvesta seotud üksnes kande ootele jätmisega ja sellele vajutades saab töövoog oleku Sisestatud.