Page History

...

1. Sisekäibearve sisestamiseks liigu menüü kaudu Lisa uus → Avaldus/esildis/sisedokument → Sisekäibearve. Avaneb sisekäibearve lisamise vorm.
   
   
2. Asukoht - kui arve sisestajal on üks töösuhe, siis täidetakse automaatselt. Kui töösuhteid on mitu ja need on erinevates struktuuriüksustes, siis tuleb sisestajal endal õige asukoht valida.
   Sari 3-25 vali siis, kui tegemist on projektidokumendiga.
3. Laekumise finantsallikas - vali finantsallikas, kuhu toimub tehingu eest laekumine. 
4. Tehingu toimumise kuupäev - kui tegemist on nt kommunaalteenusega, mille kohta esitatakse arve eelmise kuu eest, siis kuupäev peab jääma ka eelmisesse kuusse.
5. Maksetähtaeg - vali kalendrist sobiv.
6. Arve saaja kontaktisik - tehingu tellinud kontaktisik. Kontaktisik ei pea olema ise finantsallika käsutaja, tema ülesanne on lisada arvele finantsallika käsutaja(d) ja arve kinnitamiseks saata. Müügieesmärgil ostetud kauba üleandmisel teise struktuuriüksuse lattu märgi kontaktisikuks arve saaja varude avestuse eest vastutav isik. Kontaktisiku lisamisel jälgi, et arvele saaks õige töösuhe. Kui kontaktisikul on üks töösuhe, siis täidetakse tema ametinimetus ja struktuuriüksus automaatselt. Kui kontaktisikul on mitu töösuhet, siis vali õige.
7. Soovi korral saad lisada arvele selgituse ja/või lisafaili(d).
8. Täida arve read:

...