...
| Note |
|---|
|
- Majanduskulude aruande menetlus toimub automaatsete suunamise kaudu (käsitsi suunamist võib vajadusel kasutada, kui kellelegi on vajalik kuluaruanne teadmiseks edastada). Ülesanded ja teavitused saadetakse automaatselt aruande ridades ja teistes rollides märgitud menetlejatele. Ka ei pea tegema eraldi suunamist raamatupidaja(te)le.
- Tagastatud kuluaruande menetlemise kohta loe täpsemalt siit.
- Projektidega seotud kuluaruandel tuleb plokis "Faili loomine" luua trükifail, siis kui kõik menetlejad on aruande kinnitatud.
|
| Info |
|---|
|
Kui kuluaruanne sisestatakse kellegi teise eest, tuleb aruandva isiku väljal asendada enda nimi aruandva isiku nimega- .
- Sisestaja peab teadma, kes on fin. allika käsutaja ja kas aruanne peaks läbi käima ka kontrollijate käest (töökeskkonna peaspetsialist, üksuses kokkulepitud kontrollija, varade arvestuse eest vastutav isik).
|
Kuluaruande sisestamine
Lisa uus>Kuludokument>Majanduskulude aruanne
Image Removed
Image Added
Vaikimisi täidetakse väljad Aruandev isik ja Sisestaja sisseloginud kasutaja nimega.
...
Ära unusta lisamast arve faili/faile ja vajadusel lisadokumente.
Kui makse saaja on töölepinguga töötaja, täituvad makse saaja ja arveldusarve nr automaatselt ülikooli olevate andmetega.
...
Salvesta ja saada kinnitamiseks - Sisestaja salvestab andmed ja aruandev isik saab tööülesande majanduskulu aruande kinnitamiseks.
Salvesta ja kinnita - Nuppu kuvatakse juhul, kui aruandev isik ja sisestaja on samad. Sisestaja saab ühe nupuvajutusega salvestada andmed ja kinnitada.
...