Page History
...
2. Vali asukoht. Projektidega seotud arve esildiste esildise puhul vali 5-34 "Projektide raamatupidamise algdokumendid", kõikidel teistel puhkudel 5-23 "Müügidokumendid"
...
NB! Kontakti kohta on kohustuslik sisestada vähemalt RIIK. Kui tegemist on välismaise juriidilise maksjaga, tuleb täita ka järgnev väli ehk VAT number.
NB! Ühe Ühe maksja kohta tuleb koostada üks müügiarve esildis. Ei Ühele kandele ei tohi ühele kandele sisestada mitut maksjat. Vajadusel kasuta dubleerimist.
7. Täida koostatava arve kohta risttabel sisestades:
- Kauba teenuse nimetus - peab olema kirjeldus, et mis teenust ülikool on osutanud
- periood - vabatekstina saab kirjutada, mis perioodil teenust osutati
- Ühik - valida rippmenüüst õige
- Kogus/Maht - mis koguses teenust osutati
- Ühiku hind - ühe ühiku hind
- Summa - automaatselt arvutatakse kokku sisestatud koguse ja ühiku hinna alusel
- KM% - vaikimisi 20, aga rippmenüüst saab valida sobiva
- KM - automaatselt arvutatakse sisestatud KM% alusel summast
- Bruto - automaatselt arvutatakse sisetatud summa ja KM% alusel
- Finantsallikas - sisestada, mis finantsallikale peab arve alusel makstav summa laekuma
- Kaup arvel - jah/ei valikuväli kas kaup mille kohta arve esitatakse on ülikoolis arvel
- Märkused - saab lisada märkused raamatupidajatele NB! Märkuste lahtrit saab vajadusel lahtri parempoolsest alaservast suuremaks venitada.
Kui arve ridu on mitmeidmitu, tuleb uue rea lisamiseks klõpsata klõpsata "Lisa uus rida" nuppu.
8. Täida väljad
...
Ülejäänud väljadele sisestab info raamatupidaja või tulevad andmed automaatselt raamatupiamisprogrammistraamatupidamisprogrammist.
Salvestamine
Salvestamiseks on kaks varianti:
- Salvesta - soovite hiljem vormi edasi täita/täiendada ehk salvestub salvestada vormile sisestatud info, aga raamatupidajateni veel see esildis ei jõua.
- Salvesta ja kinnita - vormi täitmine on lõpetatud, soovite andmed salvestada ja kinnitada ning peale pärast seda tegevust jõuab arve esildis rahandusosakonda.
...
| Info |
|---|
| Sarnaste arve esildiste sisestamiseks saad kasutada dubleerimist. Nii tuleb sisestatavale kandele osa andmeid teiselt esildiselt üle ja manuaalselt tuleb vähem andmeid sisestada. Dubleerimist on hea kasutada nende arve esildiste puhul kus teenuse/kauba kirjeldus korduvad ja kus muutub vähe andmeid (nt ainult maksja). |
Arve esildise dubleerimiseks otsi esmalt see esildis, mida soovid dubleerida. V Vaatamise vormil klõpsa nupule "Dubleeri".
...
Dubleeritavalt kandelt tuuakse uuele esildise lisamise vormile üle järgmised andmed:
- Dokumendi dokumendi liik
- Arve arve liik
- Sisestajasisestaja
- maksja
- arve andmetega risttabel
- riigihanke kood
- valuuta
- maksetähtaeg !!! kontrolli kindlasti üle kas jääb samaks
- esildise koostaja ametinimetus
- esildise koostaja telefoninumber
- TÜ poolne kontaktisik
...
Tagastamisel kirjutab raamatupidaja selgituse tagastamise põhjuse kohta. Seda on näha e-postiga tulnud suunamise teavituses (väli Selgitus:) ja ka arve esildise kandel kande väljal "Staatuse kommentaar".
...
Ühtegi suunamist raamatupidajale ei ole vaja peale pärast muudatuste sisseviimist ise teha - tuleb vaid märkida tööülesanne tehtuks ja siis liigub töövoog edasi. Niikaua kui tööülesannet täidetud ei ole, on kande staatus TAGASTATUD ja see esildis raamatupidaja töölauale ei jõua.
...
- Klõpsa otseteede all või DHIS-i ülaribal kinnitatud ülaribal Kinnitatud arve esildised
- Avaneb nimekirjavaade kõikidest kinnitatud arve esildistest. Klõpsa Nopi selle arve esildise juures, millega soovid tegeleda.
...
- Arve esildise tagasi saatmiseks klõpsa nupul Tagasta. Arve esildis saadetakse tagasi asildise esildise sisestajale (talle saadetakse ka tagastamise teavitus) ning arve esildise staatus saab oleku oleku Tagastatud.
- Töövoo tühistamiseks klõpsa nupul Tühista . ning arve esildise staatus saab oleku Tühistatud.
Tagastamisel või tühistamisel tuleb kirjutada avanevasse kasti kommentaar miks arve esidlis esildis tühistati või tagastati. See info ilmub arve esildise kandele "Staatuse kommentaar" väljale.
...
- SISESTATUD - arve esildis on DHISi sisestatud ja vajutatud Salvesta nuppu. Ilma kinnitamata raamatupidajate töölauale töölaual see arve esildis veel ei ole.
- KINNITATUD - arve esildis on sisestaja poolt kinnitatud (kas kande salvestamisel vajutatud nuppu "Salvesta ja kinnita" või kinnitatud suunamiste plokis). Nüüd ilmub arve esildis raamatupidajate töölauale.
- SAATMISEKS FO-SSE - raamatupidajad on arve esildise üle vaadanud ja kinnitanud, et selle arve esildise võib saata FOsse saata(raamatupidamistarkvara).
- VIGA FO-SSE SAATMISEL - kui FO-sse saatmine ei õnnestu, kuvatakse vastav staatus, vea info väljal "FO veateade" ja läheb ka teavitus määratud e-posti aadressile koos veateate sisuga.
- SAADETUD FO-SSE - raamatupidaja on arve esildise FO-sse saatnud ja saatmine on õnnestunud.
- TAGASTATUD - raamatupidaja on tagastanud arve esildise sisestajale.
- TÖÖDELDUD - FOst on müügiarve saadetud DHISi, aga see pole veel välja saadetud DHISi kaudu või arve on koostatud, aga seda ei ole vaja välja saata (nt veebipoe arved).
- VÄLJASTATUD - arve esildise kandele on FOst saadetud müügiarve ja see on välja saadetud DHISi kaudu.
- LAEKUNUD - müügiarve on maksja poolt makstud.
- TÜHISTATUD - kui arve esildis või müügiarve on tühistatud.
...
Overview
Content Tools